I N F O R M E D E R E V I S I Ó N D E C U E N T A J U S T I F I C A T I V A D E S U B V E N C I Ó N SUBVENCIÓN DIRECTA CONCEDIDA POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD A LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABETES DE CANARIAS ( FADICAN) “ATENCIÓN A LA DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS COMPLICACIONES EN CANARIAS 2024” D. FCO. JAVIER LORENZO PINTOR AUDITOR ROAC Nº 16.711

I N D I C E	Pág.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 2.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR DE LA SUBVENCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OBJETO DEL INFORME 3.- NORMATIVA APLICABLE 4.- 5.- ALCANCE Y DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO: OPINIÓN DEL AUDITOR 7 6.- ANEXO 1: RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE CADA ASOCIACIÓN ANEXO 2: RESUMEN DE GASTOS ANEXO 3: MEMORIA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 2

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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN

Nº DE PROTOCOLO: 14200225

A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en lo previsto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, he sido designado para realizar el presente Informe de revisión y verificación de cuenta justificativa de la subvención directa concedida por Orden nº 471/2024 de 04 de junio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias a la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN) para el desarrollo del Proyecto denominado: “ATENCIÓN A LA DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS COMPLICACIONES EN CANARIAS. AÑO 2024”.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

La entidad Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), (en adelante la entidad beneficiaria), provista de NIF nº G-38.970.026 y domiciliada en Calle Pintor Cristino De Vera, nº 7, del municipio de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Su representante es D. Julián Antonio González Hernández, en calidad de Presidente, con DNI nº 78.390.561-Y, cargo vigente en la actualidad.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR DE LA SUBVENCIÓN

El órgano gestor de la subvención es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OBJETO DEL INFORME

Mediante Orden nº 471/2024 de 04 de junio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, se concede subvención directa a la entidad Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), con NIF G-38.970.026, por un importe total aprobado de 140.000,00 €, para sufragar el 100% del coste de la actividad, para la ejecución del proyecto “ATENCIÓN A LA DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS

COMPLICACIONES EN CANARIAS. AÑO 2024”. Esta subvención se concede con cargo a la aplicación presupuestaria 3918.312C.48001 LA 394G0523 del presupuesto de gastos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud como transferencia corriente.

La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, presentó solicitud de subvención por importe de 140.000 euros para el proyecto denominado “ATENCIÓN A LA DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS COMPLICACIONES EN CANARIAS. AÑO 2024”, con un presupuesto total del indicado importe, según la relación de gastos reflejada en la Memoria económica presentada que a continuación se extracta:

Asociación para la Diabetes Isla Bonita (ADIB)	Total gastos de personal más gastos administrativos corrientes	15.000,00 €
Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN)

45.000,00 €
Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT)

45.000,00 €
Asociación Majorera de Diabetes (AMADI)

35.000,00 €

140.000,00 €

Por tanto, la entidad beneficiaria es FADICAN, quien de cara a ejecutar mencionado proyecto en función de los términos de la solicitud, transfirió fondos para la ejecución del proyecto a las diversas Asociaciones que integran la Federación.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN Y es por ello que la entidad presenta una Memoria económica justificativa de la subvención, compuesta por varias cuentas justificativas, una por cada Asociación, las cuales se acompañan como anexos al presente informe. La preparación y presentación de la Memoria económica es responsabilidad de la entidad Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 5 del presente informe.

4.- NORMATIVA APLICABLE

La normativa general y específica tenida en cuenta para la realización de este informe ha sido:

Orden nº 471/2024 de 04 de junio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, se concede subvención directa a la entidad Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), con NIF G-38.970.026, por un importe total aprobado de 140.000,00 €, para la ejecución del proyecto “ATENCIÓN A LA DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS COMPLICACIONES EN CANARIAS. AÑO 2024”.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.

Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Ley 14/1990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las AAPP de Canarias.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones.

Normas de auditoría generalmente aceptadas, basadas en las normas técnicas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, así como en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y específicamente en lo que le resulte de aplicación de las guías de actuación publicadas por el ICJCE.

Y demás normativa tanto europea, estatal como autonómica, que complemente o desarrolle cualquiera de las anteriormente citadas.

5.- ALCANCE Y DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN

En la revisión de la Memoria económica abreviada, la comprobación ha alcanzado la totalidad de los gastos incurridos en la realización de la actividad subvencionada.

El alcance de la revisión de la cuenta justificativa ha sido el establecido en el artículo 74 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, y en lo establecido en la Orden de concesión, y se ha llevado a cabo con el siguiente alcance:

Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario, analizando la normativa reguladora de la subvención y cuanta documentación establezcan las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN Se han analizado las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria, analizando la normativa reguladora de la subvención y la documentación establecida por las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención.

Solicitud a la entidad beneficiaria de la cuenta justificativa asegurándose que contiene todos los elementos recogidos en la orden de concesión.

Se ha solicitado a la entidad beneficiaria la cuenta justificativa, conformada por las cuentas justificativas de las diversas Asociaciones que integran la Federación, comprobando satisfactoriamente que ésta contiene todos los elementos recogidos en la orden de concesión.

Revisión de la Memoria de actuación, analizando el contenido de la memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

Se ha revisado la Memoria de actuación, comprobando satisfactoriamente la concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que han servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

Revisión de la memoria económica abreviada que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, comprobando los siguientes extremos:

Que la información económica contenida en dicha memoria económica está soportada por una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada,

con identificación del acreedor y del documento, factura, su fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

Se ha verificado satisfactoriamente que la información económica contenida en la memoria económica está formada por varias relaciones clasificadas de los gastos de las diferentes Asociaciones para la ejecución de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, factura, su fecha de emisión y fecha de pago.

Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y, que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN Se ha verificado satisfactoriamente que las entidades disponen de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y, que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables de cada una de las Asociaciones, salvo en el caso de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), la cual no me ha suministrado los registros contables, teniendo obligación de llevanza de una contabilidad oficial según el plan contable de entidades sin fines lucrativos.

Que los documentos originales o gastos de inversión cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Se ha verificado satisfactoriamente que los documentos originales de gastos cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

Se ha verificado la no necesidad de disponer de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.

Que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la memoria económica, especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos.

Se ha verificado que se han clasificado correctamente los gastos en la memoria económica.

La ejecución del proyecto se desglosa como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO	EJECUTADO TOTAL

SERVICIO

CANARIO DE FP / OTROS PRESUPUESTO EJECUTADO	IMPORTE

SALUD	TOTAL	TOTAL	SUBVENCIÓN SCS	FP / OTROS SUBVENCIÓNDESVIACIÓN

Asociación para la Diabetes Isla Bonita (ADIB)

Personal	5.000,00 €	1.108,36 €	6.108,36 €	8.078,35 €	4.039,18 €	4.039,18 €	960,82 €

Gastos admin y corrientes	10.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	9.485,12 €	5.960,82 €	3.524,30 €	4.039,18 €

TOTAL 15.000,00 €	13.108,36 €	28.108,36 €	17.563,47 €	10.000,00 €	7.563,47 €	5.000,00 € Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN)

Personal	30.279,71 €	-	€	30.279,71 €	30.279,67 €	30.279,67 €	-	€	0,04 €

Gastos admin y corrientes	14.720,29 €	8.043,34 €	22.763,64 €	23.402,18 €	14.720,33 €	8.681,85 € - 0,04 €

TOTAL 45.000,00 € 8.043,34 € 53.043,34 € 53.681,85 € 45.000,00 € 8.681,85 € - 0,00 € Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT)

Personal	33.869,59 €	-	€	33.869,59 €	39.809,16 €	39.809,16 €	-	€ - 5.939,57 €

Gastos admin y corrientes	11.130,41 €	2.469,59 €	13.600,00 €	5.190,84 €	5.190,84 €	-	€	5.939,57 €

TOTAL 45.000,00 €	2.469,59 €	47.469,59 €	45.000,00 €	45.000,00 €	-	€	0,00 € Asociación Majorera de Diabetes (AMADI)

Personal	23.881,47 €	1.660,67 €	25.542,14 €	23.881,47 €	23.881,48 €	- 0,00 €

Gastos admin y corrientes	11.118,53 €	-	€	11.118,53 €	6.118,53 €	6.118,53 €	5.000,00 €

TOTAL 35.000,00 €	1.660,67 €	36.660,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €	-	€	5.000,00 € Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN)

Personal	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€

Gastos admin y corrientes - € - € - € 11.442,76 € 10.000,00 € 1.442,76 € - 10.000,00 € TOTAL - € - € - € 11.442,76 € 10.000,00 € 1.442,76 € - 10.000,00 €

TOTAL	140.000,00 €	25.281,96 €	165.281,96 €	157.688,08 €	140.000,00 €	17.688,08 €	0,00 €

En el caso que se haya autorizado la subcontratación, total o parcial, con terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, el auditor solicitará del beneficiario una declaración de las actividades subcontratadas, con indicación de los subcontratistas facturados. Dicha declaración incluirá una manifestación del beneficiario respecto de las situaciones previstas en los apartados 4 y 7 del citado artículo.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN

Se ha comprobado que la actividad no ha sido subcontratada, total o parcialmente, con terceros.

Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

Se ha comprobado satisfactoriamente que se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

El auditor solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.

Se ha obtenido, por parte de la entidad beneficiaria, una declaración de que no ha recibido otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada.

En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, el auditor comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente, así como de los intereses derivados del mismo.

Se ha verificado que no existe remanente de subvención no aplicada.

Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.

Se ha obtenido la carta de manifestaciones por parte de la entidad beneficiaria, firmada por el

Presidente de FADICAN.

6.- RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO: OPINIÓN DEL AUDITOR

Como resultado del trabajo desarrollado y de las comprobaciones realizadas, en relación a la justificación y verificación administrativa del Proyecto denominado “ATENCIÓN A LA

DIABETES Y PREVENCIÓN DE SUS COMPLICACIONES EN CANARIAS. AÑO

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN 2024”, excepto por lo mencionado en el apartado 5.b.2) del presente Informe, les informo que el coste total del Proyecto por importe de 140.000,00 €, fue aplicado a la finalidad prevista, y que no he observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o incumplimientos de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención a la entidad Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN), con NIF G-38.970.026, por importe de 140.000,00 €, concedida mediante Orden nº 471/2024 de 04 de junio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que se concede una subvención directa nominada a dicha entidad.

La entidad beneficiaria, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido, ha puesto a mi disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización del trabajo encomendado, con el alcance establecido en los apartados anteriores.

Dado que este trabajo no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas, ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no expreso una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

El presente informe se emite únicamente para la finalidad descrita en los párrafos anteriores y para su información no debe ser utilizado para fines diferentes al descrito, ni ser distribuido a terceras personas distintas de la entidad beneficiaria, y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, o ajenas a esta información, sin consentimiento escrito previo. No asumo responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Y terminada la actuación encomendada, expido el presente informe en Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2025.

Fdo.: D. Fco. Javier Lorenzo Pintor Auditor ROAC nº 16.711

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78390561Y	Firmado digitalmente por 78390561Y JULIAN

JULIAN ANTONIO ANTONIO GONZALEZ

GONZALEZ (R:	(R: G38387122)

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Firmado por ***8570** JUANA DELIA FRANCES (R:

****5733*) el día 24/02/2025 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -

(Q3XHUWRGHO5RVDULRDGHHQHURGH2016

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JULIAN ANTONIO ANTONIO GONZALEZ (R: GONZALEZ (R:	G38970026)

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